附表八张 

目    录

第一部分  弋阳县大数据发展服务中心三县岭镇概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  弋阳县大数据发展服务中心三县岭镇2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

    二、2021年“三公”经费预算情况说明

第三部分  弋阳县大数据发展服务中心三县岭镇2021年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  弋阳县大数据发展服务中心三县岭镇人民政府概况

一、部门主要职责

弋阳县大数据发展服务中心三县岭镇人民政府，主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和-谐社会。

二、部门基本情况

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位具体构成有三县岭镇财政所、三县岭镇民政所、三县岭镇卫计办、三县岭镇农经站、三县岭镇文化站、三县岭镇村建所、三县岭镇劳保所、三县岭镇统计站等，编制人数49人（行政编制21人，事业编制28人）、实有人数90人（其中编外人员41人）。

第二部分  弋阳县大数据发展服务中心三县岭镇2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

部门收入预算总额2563.8万元，一般公共预算拨款收入 2,563.8万元，较上年预算安排增加899.15万元。

（二）支出预算情况

部门支出预算总额2563.8万元，较上年预算安排增加899.15万元，其中，一般公共服务支出558.89万元，公共安全支出10万元，教育支出 5万元，社会保障和就业支出15万元，城乡社区支出1489.91万元，农林水支出444万元，预备费30万元，其他支出 11万元。

（三）财政拨款支出情况

部门财政拨款支出预算2563.8万元，较上年预算安排增加899.15万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2021年部门机关运行费预算    224.69   万元，比2020年预算增加    14.1   万元，增长   6.7  %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2021年部门所属各单位政府采购总额   0   万元，其中：政府采购货物预算   0  万元、政府采购工程预算    0   万元、政府采购服务预算   0   万元。

（七）国有资产占有使用情况

部门共有车辆   3  辆，其中，一般公务用车   1   辆，执法执勤用车   2  辆。

2021年部门预算安排购置车辆  2 辆，金额为 35.8 万元 。                                                  (八）绩效目标设置情况                                                                                  2021年实行绩效目标管理的项目 0 个（部门预算中100万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0  万元

二、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费年初预算安排91.8万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年比较无变化。

公务接待费50万元，比上年减7万元。

公务用车运行维护费6万元，与上年金额相同。

公务用车购置费35.8万元，比上年增35.8万元，主要原因是单位计划新增2辆公务用车。

第三部分  弋阳县大数据发展服务中心三县岭镇2021年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7、上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。