弋阳县大数据发展服务中心三县岭镇人民政府2021年部门预算公开情况说明
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2021-04-17 15:28
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第一部分 弋阳县大数据发展服务中心三县岭镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 弋阳县大数据发展服务中心三县岭镇人民政府2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 弋阳县大数据发展服务中心三县岭镇人民政府2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 弋阳县大数据发展服务中心三县岭镇人民政府概况
一、部门主要职责
弋阳县大数据发展服务中心三县岭镇人民政府，主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和-谐社会。
二、部门基本情况
纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位具体构成有三县岭乡政府办,三县岭镇计生办, 三县岭镇民政所, 三县岭镇专项,三县岭村建站,三县岭镇劳动保障事务所,三县岭镇文化站,三县岭镇统计站, 三县岭镇农村经济综合服务站，编制人数53人（行政编制21人，事业编制32人）、实有人数104人（其中编外人员51人）。
第二部分 弋阳县大数据发展服务中心三县岭镇人民政府2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
部门收入预算总额2685.82万元，一般公共预算拨款收入 2685.82万元，较上年预算安排增加843.48万元。
（二）支出预算情况
部门支出预算总额2685.82万元，较上年预算安排增加843.48万元，其中，一般公共服务支出558.89万元，公共安全支出10万元，教育支出 5万元，文化旅游体育与传媒支出6.96万元，社会保障和就业支出40.05万元，卫生健康支出18.97万元，城乡社区支出1,504.19万元，农林水支出500.76万元，预备费30万元，其他支出 11万元。
（三）财政拨款支出情况
部门财政拨款支出预算：一般公共服务支出558.89万元；公共安全支出10万元；教育支出5万元；文件旅游体育与传媒支出6.96万元；社会保障和就业支出40.05万元；卫生健康支出18.97万元；城乡社区支出1504.19万元；农林水支出500.76万元；预备费30万元；其他支出11万元；总计2685.82万元，较上年预算安排增加843.48万元。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算 242.49 万元，比2020年预算减少 28.3 万元，增长 10.45 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（七）国有资产占有使用情况
部门共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 1 辆，执法执勤用车 2 辆。
2021年部门预算安排购置车辆 2 辆，金额为 35.8 万元 。 (八）绩效目标设置情况 2021年实行绩效目标管理的项目 0 个（部门预算中100万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年“三公”经费年初预算安排99.6万元。其中：
因公出国（境）费0万元，与上年比较无变化。
公务接待费57.8万元，比上年减少9.2万元，受疫情影响，外出招商以及接待客人减少。
公务用车运行维护费6万元，与上年金额相同。
公务用车购置费35.8万元，比上年增35.8万元，主要原因是单位计划新增2辆公务用车。
第三部分 弋阳县大数据发展服务中心三县岭镇人民政府2021年部门预算表
详见附表
第四部分 名词解释
（一）收入科目
1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
7、上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
（二）支出科目
行政运行：反映行政单位的基本支出。
事业运行：反映事业单位的基本支出。
其他统计信息事务支出：反映其他统计信息事务支出。
其他财政事务支出：反映其他财政事务方面的支出。
其他纪检监察事业支出：反映其他纪检监察事业支出。
其他群众团体事务支出：反映其他用于群众团体事务方面的支出。
其他组织事务支出：反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
其他公安支出反映其他用于公安方面的支出。
小学教育：反映部门举办的小学教育支出。
其他退役军人事务管理支出：其他用于退役军人事务管理方面的支出。
其他城乡社区支出：反映其他用于城乡社区方面的支出。
事业运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
农垦运行：反映用于农垦方面的支出。
其他林业和草原支出：反映其他用于林业和草原方面的支出。
其他扶贫支出:反映其他用于扶贫方面的支出。
其他支出：反映其他不能划分到具体功能科目中的支出。
三县岭镇人民政府2021年部门预算公开表三县岭镇人民政府2021年部门整体支出绩效目标申报表
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