目    录

第一部分  弋阳县大数据发展服务中心三县岭镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  弋阳县大数据发展服务中心三县岭镇人民政府2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  弋阳县大数据发展服务中心三县岭镇人民政府2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  弋阳县大数据发展服务中心三县岭镇人民政府概况

一、部门主要职责

弋阳县大数据发展服务中心三县岭镇人民政府，主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和-谐社会。

二、部门基本情况

纳入本部门2020年部门预算编制范围的二级预算单位具体构成有三县岭乡政府办,三县岭镇计生办, 三县岭镇民政所, 三县岭镇专项,三县岭村建站,三县岭镇劳动保障事务所,三县岭镇文化站,三县岭镇统计站, 三县岭镇农村经济综合服务站，编制人数44人（行政编制17人，事业编制27人）、实有人数82人（其中编外人员38人）。

第二部分  弋阳县大数据发展服务中心三县岭镇人民政府2020年部门预算

情况说明

一、收支情况说明

1、收入预算

部门收入预算总额1842.34万元，一般公共预算拨款收入 1842.34万元，较上年预算安排减少1929.86万元，因为2019年把海螺税收收入算入预算收入，导致2019年部门预算收入较大，而2020年海螺税收收入未算入预算收入，所以2020年相比上年预算减少较大。

2、支出预算

部门支出预算总额1842.34万元，较上年预算安排增加899.15万元，其中，一般公共服务支出348.54万元，公共安全支出20.00万元，文化旅游体育与传媒支出11.60万元，社会保障和就业支出74.31万元，卫生健康支出91.65万元，城乡社区支出797.68万元，农林水支出490.16万元，其他支出8.40万元。

3、财政拨款

部门财政拨款支出预算1,842.34万元，较上年预算安排减少1929.86万元。

4、机关运行经费

2020年部门机关运行费预算270.79万元，比2019年预算减少15.43万元，下降5.39%。

（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

5、政府采购

2020年部门所属各单位政府采购总额0万元，比2019年预算增加0 万元。

6、国有资产占有使用情况

共有车辆3辆，其中一般公务用车1辆，执法执勤用车2辆。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，金额为0万元。

7、绩效目标设置情况说明

2020年共申报项目0个（为部门预算中项目数量），实行绩效目标管理的项目0个（为部门预算中100万元及以上项目数量），涉及金额0万元。

二、“三公”经费

2020年“三公”经费年初预算安排73万元。其中：

因公出国（境）费0万元，与上年比较无变化。

公务接待费67万元，比上年增减7.5万元。

公务用车运行维护费6万元，与上年金额相同。

公务用车购置费0万元，比上年减少36万元，主要原因是没有计划购置公务用车。

第三部分  弋阳县大数据发展服务中心三县岭镇人民政府2020年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

（一）收入科目

1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7、上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（二）支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2020年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三县岭镇人民政府2020年部门预算公开表