目    录

第一部分  弋阳县大数据发展服务中心三县岭镇人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  弋阳县大数据发展服务中心三县岭镇镇人民政府2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分  弋阳县大数据发展服务中心三县岭镇人民政府2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  弋阳县大数据发展服务中心三县岭镇人民政府概况

一、部门主要职责

弋阳县大数据发展服务中心三县岭镇人民政府，主要职责是：落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和-谐社会。

二、部门基本情况

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位具体构成有三县岭乡政府办,三县岭镇计生办, 三县岭镇民政所, 三县岭镇专项,三县岭村建站,三县岭镇劳动保障事务所,三县岭镇文化站,三县岭镇统计站, 三县岭镇农村经济综合服务站，编制人数38人（行政编制15人，事业编制23人）、实有人数70人（其中编外人员32人）。

第二部分  弋阳县大数据发展服务中心三县岭镇人民政府2019年部门预算

情况说明

一、收支情况说明

1、收入预算

部门收入预算总额3903.18万元，其中：一般公共预算拨款收入3772.2万元。

2、支出预算

部门支出预算总额3903.18万元，其中，一般公共服务支出511.39万元，国防支出8.40万元，公共安全支出10.00万元，教育支出4.00万元，科学技术支出5.00万元，文化旅游体育与传媒支出5.30万元，社会保障和就业支出47.09万元，卫生健康支出101.95万元，节能环保支出40.00万元，城乡社区支出420.72万元，农林水支出70.18万元，资源勘探信息等支出2679.15万元。

3、财政拨款

部门财政拨款支出预算3772.20万元。

4、机关运行经费

2019年部门机关运行费预算286.22万元。

（按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。）

5、政府采购

2019年部门所属各单位政府采购总额0万元。

6、国有资产占有使用情况

共有车辆3辆，其中，一般公务用车1辆，执法执勤用车2辆。

2019年部门预算安排购置车辆1辆，金额为 36万元  。

7、绩效目标设置情况说明

2019年共申报项目   0  个（为部门预算中项目数量），实行绩效目标管理的项目   0  个（为部门预算中100万元及以上项目数量），涉及金额   0  万元。

二、“三公”经费

2019年 “三公”经费年初预算安排101.5万元。其中：

因公出国（境）费0万元。

公务接待费59.5万元。

公务用车运行维护费6万元。

公务用车购置费36万元。

第三部分  弋阳县大数据发展服务中心三县岭镇人民政府2019年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

（一）收入科目

1、财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

5、附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

6、上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7、上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

（二）支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2019年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三县岭镇人民政府2019年部门预算公开表