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三县岭镇财政所部门2020年度部门决算目录

2021-10-14 09:19
来源：
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目录

第一部分部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释

第一部分三县岭镇财政所部门概况

一、部门主要职能
（一）负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算;
（二）负责村级“一事一议”财政奖补工作;
（三）负责乡镇非税收入的管理;
（四）负责强农惠农资金“一卡式”发放、“乡财县管”和“村财乡代理”会计核算工作;
（五）负责乡镇财政专项资金的管理;
（六）协助乡村两级清收债权、化解债务;
（七）负责对乡镇国有资产的购置、登记、处置进行管理，确保乡镇国有资产安全和保值增值;
（八）负责对农民负担进行监督管理;
（九）贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督乡镇范围内各单位的财务活动;
（十）认真完成上级主管部门和乡镇交办的其它事。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括本级1个。本部门2020年年末实有人数6人，其中在职人员6人。

第二部分 2020年度部门决算表

见附件2

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计39.24万元，其中年初结转和结余0万元，较2019年减少12.88万元，增长减少24.71%；本年收入合计39.24万元，较2019年减少12.88万元，减少24.71%，主要原因是：税收收入减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入39.24万元，占100%。二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计39.24万元，其中本年支出合计 39.24万元，较2019年减少12.88万元，减少24.71%，主要原因是：部门办公场所维修，支出减少；年末结转和结余0万元，较2019年无变化。
本年支出的具体构成为：基本支出39.24万元，占100%；三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为39.24万元，决算数为39.24万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为36.84万元，决算数为36.84万元，完成年初预算的100%。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为2.4万元，决算数为2.4万元，完成年初预算的100%。
（三）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出36.84万元，其中：
（一）工资福利支出27.38万元，较2019年减少12.52万元，减少31.37%，主要原因是：人员有所变动，支出减少。
（二）商品和服务支出11.73万元，较2019年增加0.32万元，增长2.8%，主要原因是：购置新的办公用设备及办公用品等，支出增加。
（三）资本性支出0.13万元，较2019年减少0.68万元，减少83.95%，主要原因是：办公场所装修，支出减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为3万元，决算数为2.3万元，完成年初预算的76.66%，决算数较2019年减少0.46万元，减少16.66 %。公务接待费支出年初预算数为3万元，决算数为2.3万元，完成年初预算的76.66%，决算数较2019年减省0.46万元，减少16.66%。因公出国无，公务用车购置及运行维护费无。决算数较年初预算数减少主要原因是：来本单位考察的客商增总减省，支出增加减少。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出0万元。
关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门无国有资产占用情况。
九、预算绩效情况说明
2020年，我镇积极拓展绩效评价的广度和深度，着力推进全过程预算绩效管理，大力压减低效项目资金安排。

1、切实开展预算绩效项目跟踪。对2020年部分绩效评价意见项目，做好项目绩效跟踪。

2、加强扶贫资金绩效动态监管系统监管。对监管系统反馈问题第一时间告知有关部门单位，并督促其及时整改到位。

认真配合第三方机构绩效评价工作，全面提高绩效评价报告质量。

第四部分名词解释

“三公”经费，是指县级各部门用财政拨款安排因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。